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절세테크 100문 100답 [2018년 개정판] 세금 왕초보를 위한 세금 적게 내는 특급 노하우

  • 장보원
  • |
  • 평단
  • |
  • 2018-03-30 출간
  • |
  • 480페이지
  • |
  • 155 X 226 X 24 mm /673g
  • |
  • ISBN 9788973435067
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출판사서평

최고의 세법 전문가 장보원 세무사가 쉽게 풀어쓴
세금 왕초보를 위한
확실하게 세금 줄이는 법 100문 100답

현대사회에서 절세는 필수다. 기업이든 개인이든, 사업자든 일반인이든 세금을 줄이기 위해 노력한다. 그러나 세금 줄이는 법을 알기 위해서는 먼저 세법을 이해해야 한다. 세법을 제대로 이해할 때 합법적이고 합리적인 절세가 가능하다. 이 책은 세금 왕초보들이 최대한 쉽게 읽고 이해할 수 있도록, 또 자신의 삶에 유용하게 활용할 수 있도록 서술했다. 양도, 상속, 증여, 사업, 인사 등 사업자는 물론 직장인, 학생 등 일반인도 반드시 알아야 할 세무지식의 핵심만을 뽑아내 100가지 질문과 100가지 방안으로 구성했다. 또한 각 챕터의 말미에는 [절세 하이테크]를 두어 절세 기본기를 다지는 내용을 선별하고, 계산이나 수식 등 구체적인 정보와 사례를 들어가며 세세하게 설명해주고 있다.

18년 경력의 현직 세무사인 저자는 사실 세무사들 사이에서 ‘세법학 명강사’로 명성이 자자하다. 28세 때부터 10년간 세무사시험 수험생들에게 세법학을 강의해 저자의 손을 거쳐 간 세무사시험 합격생만 700여 명에 이른다. 수강생 중 4회 연속 최연소 합격자가 배출되기도 했다. 이들은 현재 개업시장에 나와 있거나 국세공무원으로 재직 중이다. 이런 명성을 얻고 국세청 온라인직무교육과정 세법강사까지 역임했다. 이런 저자가 특별히 ‘세금 왕초보’를 위해 이 책을 낸 이유는 뭘까? 저자는 나라 살림살이가 어려워지고 많은 중소상공인이 폐업과 도산하는 것을 보면서 “내가 알고 있는 세무지식과 세무현장에서 쌓은 경험들을 나눠서 주변 사람들의 발전에 도움이 되고 싶다. 온 국민이 세법을 제대로 알고 절세를 하며, 성실하고 책임 있는 자세로 납세의 의무를 돕기 위해서”라고 집필 계기를 밝혔다.
이 책은 일종의 ‘절세백과사전’이라 할 수 있다. 필요한 내용을 엄선해서 실은 만큼, 독자들은 이 책을 참고해서 확실하게 세금 줄이는 법을 알 수 있다.

당신의 성공과 직결되는 중요한 세무지식
세법을 제대로 이해할 때
합법적이고 합리적인 절세가 가능하다

세법이 어려운 이유 중 하나는 매해 세법이 바뀌어 세법전문가들조차 헷갈린다는 점이다. 특히 새 정부가 출범한 해에는 더 큰 폭으로 세법이 개정된다. 세법의 개정은 사업자나 직장인, 일반인에게 예민한 부분들이 많고 그 적용되는 부분도 많기 때문에 반드시 알아야 한다. 이 책은 ‘2018년 개정세법’을 반영해 새 정부 들어 바뀌는 세법을 낱낱이 파헤쳐 기존 세법에서 무엇이 바뀌었는지 알 수 있다. 또한, 다주택자 중과세, 종교인 소득, 가지급금 없애는 법 등 최근 세무 이슈가 되는 내용을 추가 수록했다.

이 책은 가장 효율적으로 세무지식을 배울 수 있게 다음과 같이 구성했다. 1부에서는 모든 국민이 반드시 알아야 할 절세의 기술로, 양도 / 상속 / 증여 / 기타 절세 정보를 담고 있다. 양도소득세, 상속과 증여는 물론 ‘부동산 8.2 대책’ 이후 양도소득세와 중과세 문제, 재건축과 재개발, 증여재산공제, 재산의 평가규정을 이용한 절세 등을 자세히 다뤘다. 2부에서는 개인 및 법인 사업자에게 도움이 되는 내용으로, 가장 기본이 되는 홈택스의 활용법과 창업 시 인테리어 비용에 대한 부분, 세금계산서와 매입세액공제, 영수증 관리, 세무 기장 대행요령, 부가가치세, 종합소득세, 법인세, 원천징수 등 반드시 알아야 하고 꼭 필요한 세법 내용을 주제별로 다룬다. 아울러 대한민국 380만 사업자가 모두 잘사는 데 도움이 되기를 바라는 저자의 염원에 따라 창업자들의 성공과 직결되는 중요한 세무정보를 담아냈다.

국민이 세법을 제대로 이해할 때 합법적이고 합리적인 절세에 기반을 둔 건전한 납세의식이 형성될 것이다. 그렇지 않으면 세금은 천재 과학자 아인슈타인도 이해할 수 없는 난해한 제도로 전락하고, 국민의 머릿속에는 합법과 불법을 묻지도 따지지도 않은 채 당장 세금을 적게 낼 수만 있다면 무슨 일이든 하겠다는 부정한 인식만 쌓여갈 것이다. 부디 이 책에 담긴 현명하게 절세할 수 있는 각종 노하우를 통해 가장 합리적이고 합법적인 절세방안을 찾기를 바란다. 이 책을 통해서 모르면 손해 보는 최소한의 세무지식과 ‘절세의 기술’을 배울 수 있다.

목차


서문

1부 모든 국민을 위한 양도·상속·증여, 기타 절세의 기술

001 양도소득세란 무엇인가?
- 양도소득
002 상속이 나을까, 증여가 나을까?
- 상속과 증여
003 양도냐, 증여냐?
- 실질과세
004 증여세가 크면 부담부 증여를 하는 것이 좋다?
- 부담부 증여
005 부모ㆍ자식 간에는 부동산거래를 어떻게 해야 할까?
- 증여추정
006 친인척과 부동산거래를 할 때 세금문제는?
- 양도소득 부당행위 등
007 이혼할 때도 세금을 낼까?
- 이혼 시 재산분할과 위자료
008 주식을 사고팔 때도 세금을 낼까?
- 증권거래세와 양도소득세
009 1세대 1주택 양도소득세 비과세란?
- 1세대 1주택 비과세 요건
010 1세대 1주택 비과세 관련 세무사건 사례는?
- 1세대 1주택 비과세 판정
011 상속받은 주택을 팔면 양도소득세를 내야 할까?
- 상속주택 특례
012 부동산 대책 발표(2017년 8월 2일) 이후 양도소득세 개편내용
- 부동산 중과세 정책
013 양도소득세를 내야 하는 다주택자가 세금을 덜 내는 방법은?
- 임대주택 특례
014 농어촌주택에 투자해도 1세대 1주택 비과세 혜택을 받을까?
- 농어촌주택 특례
015 양도소득세를 계산하는 방법은?
- 양도차익과 필요경비
016 1세대 1주택자도 양도소득세를 낸다?
- 고가주택
017 취득계약서 분실 시 양도소득세를 계산하는 방법은?
- 환산취득가액
018 재건축·재개발주택 양도 시 양도소득세를 계산하는 방법은?
- 재건축과 재개발
019 비사업용 토지의 양도소득세는 어떻게 계산할까?
- 비사업용 토지 중과
020 국가·지방자치단체·재건축조합 등에 토지를 팔면 세금혜택은?
- 공익사업 감면
021 농사짓던 땅을 팔아도 양도소득세가 있을까?
- 자경농지 감면
022 세금과 관련해 증여를 하는 이유는?
- 증여와 증여세
023 증여세 비과세 규정에 맞춰 절세하는 방법은?
- 비과세 증여재산
024 증여재산공제로 증여세를 절세하는 방법은?
- 증여재산공제
025 재산의 평가규정을 이용해 절세하는 방법은?
- 기준시가와 감정평가
026 상속세를 검토하는 방법은?
- 상속세 신고
027 상속세는 누가 내는 세금일까?
- 상속세 납세의무자
028 상속재산은 어떻게 나눠야 할까?
- 상속재산의 분할
029 상속공제를 이용해 절세하는 방법은?
- 배우자 상속공제 등
030 상속세와 증여세를 나누어 내는 방법은?
- 연부연납과 물납
031 부동산이나 주식을 명의신탁하면 안 되는 이유는?
- 명의신탁
032 국민연금에도 세금이 있을까?
- 연금소득세
033 이자·배당소득이 많을 때 절세하는 방법은?
- 금융소득 종합과세
034 거주자와 비거주자 판정에 따른 세금문제는?
- 거주자와 비거주자
035 종교인소득에는 세금이 있을까?
- 종교인소득 과세제도

2부 대한민국 380만 사업자를 위한 절세의 기술

036 개인사업자가 쉽게 세무자료를 관리하는 방법은?
- 홈택스
037 법인사업자가 손쉽게 세무자료를 관리하는 방법은?
- 홈택스와 통장관리
038 홈택스를 활용하는 방법은?
- 홈택스
039 창업할 때 인테리어 비용을 줄일까, 세금을 잡을까?
- 감가상각과 이자비용
040 법인사업자와 개인사업자, 어느 쪽이 나을까?
- 인격과 세율
041 사업자등록을 할 때 주의할 점은?
- 사업자등록
042 일반과세와 간이과세, 어느 것이 유리할까?
- 사업자유형
043 세금계산서를 어떻게 관리해야 할까?
- 세금계산서와 매입세액공제
044 계산서는 어떻게 관리할까?
- 계산서와 의제매입세액공제
045 영수증 관리, 어떻게 할까?
- 영수증과 일반경비처리
046 정산서와 상업송장은 무엇일까?
- 정산서 등 매출자료
047 수출매출액에 적용되는 부가가치세율은 영세율?
- 영세율
048 세무대리비용과 세무대리인을 선택하는 방법은?
- 세무대리와 세무사
049 세무기장을 꼭 해야 할까?
- 복식부기의무자와 간편장부대상자
050 소득세가 과세되는 소득은?
- 소득구분
051 사업을 하면 어떤 세금을 낼까?
- 세금의 종류와 사업과세
052 세무신고는 어디에 해야 할까?
- 관할관청과 서류의 송달
053 부가가치세는 어떤 세금일까?
- 부가가치세
054 종합소득세는 어떻게 신고하고 납부할까?
- 종합소득세
055 법인세는 어떻게 신고하고 납부할까?
- 법인세
056 헷갈리는 원천징수, 제대로 알아볼까?
- 원천징수
057 지급명세서 제출의무란?
- 지급명세서
058 4대 보험은 어떻게 관리해야 할까?
- 4 대 보험
059 면세사업자의 사업장현황신고란?
- 사업장현황신고
060 예정고지, 중간예납은 어떻게 대비해야 할까?
- 예정고지와 중간예납
061 성실신고확인제도가 세금혜택을 불러온다?
- 성실신고확인제도
062 세금을 안 내면 어떻게 될까?
- 국세징수법
063 세금에도 시효가 있을까?
- 소멸시효와 제척기간
064 내가 안 낸 세금이 배우자나 자녀에게 승계될까?
- 연대납세의무와 납세의무의 승계
065 법인의 체납세금은 누가 책임질까?
- 출자자의 제 2 차 납세의무
066 실수로 많이 낸 세금, 어떻게 돌려받을까?
- 세금환급과 경정청구 및 불복청구
067 세금편법의 유혹에 넘어가도 될까?
- 탈세의 경제학
068 타인이 내 명의로 사업을 하면 어떻게 될까?
- 명의대여와 실질과세
069 동업을 할 때는 어떻게 세금을 부담할까?
- 공동사업과 실질과세
070 세무공무원이 시키는 대로 세무신고를 해도 괜찮을까?
- 신의성실의 원칙
071 국세청은 국민의 세금을 어떻게 파악할까?
- 세원관리
072 세무조사를 잘 받는 노하우가 있다?
- 세무조사와 납세자 권리
073 세무조사의 주된 이슈는 무엇일까?
- 세무조사와 주요 이슈
074 FIU가 무엇이고, 돈거래는 어떻게 해야 할까?
- 금융정보분석원과 의심금융거래
075 사전에 세금을 예측하는 방법은 없을까?
- 사업계획과 절세계획
076 회사운영에 기본적으로 들어가는 돈을 통제하는 방법은?
- 원가와 오버헤드
077 회사의 인건비를 어떻게 책정할까?
- 인건비 개요
078 근로자가 받는 급여에는 무조건 세금이 붙을까?
- 비과세
079 급여를 줄 때 세금과 각종 공제는 어떻게 할까?
- 급여대장
080 인적용역사업자에게 용역비를 줄 때 세금은?
- 사업소득과 기타소득
081 보험모집인 등 프리랜서가 사업소득세를 신고하는 방법은?
- 인적용역사업자
082 세무장부를 만들지 않고 세금을 신고하는 방법은?
- 추계신고와 근거과세
083 직원퇴직금의 계산방법과 사후관리는?
- 퇴직금과 퇴직연금
084 법인에서 임원의 상여금과 퇴직금은 어떻게 산정할까?
- 임원의 보수
085 연말정산에서 절세를 하는 방법은?
- 연말정산과 종합소득공제
086 회사를 위한 비용은 모두 세무상 경비일까?
- 세무상 경비와 접대비
087 업무용 승용차 관련 비용은 세무상 경비일까?
- 업무용 승용차 관련 비용
088 법인에서 개인적으로 돈을 가져가면 어떻게 될까?
- 소득처분
089 가지급금 넌 도대체 누구니?
- 가지급금과 세무상 규제
090 해외가공회사를 만들어 세금을 줄인다?
- 역외탈세
91 해외법인·해외부동산 투자를 신고하지 않으면 어떻게 될까?
- 해외현지법인명세서
092 결산할 때 추가적으로 세무상 경비로 처리할 수 있는 항목은?
- 결산조정
093 현금매출을 누락해도 될까?
- 매출누락과 현금영수증 의무발행업종
094 제때에 잡지 못한 매출, 나중에 잡아도 될까?
- 손익귀속시기
095 친인척과 거래를 하면 어떻게 될까?
- 과다경비와 부당행위
096 중소기업은 어떤 세금혜택을 받을까?
- 중소기업 조세특례
097 가장 쉽게 벤처기업이 되는 방법은?
- 벤처감면
098 연구전담부서 또는 기업부설연구소의 세무상 혜택은?
- 연구비 공제
099 연구개발비 세액공제를 받으려면?
- 연구비 공제
100 종업원 고용을 늘리고 급여를 올리면 추가 세금혜택이 있다?
- 고용창출세제

세금 명언 해설
맺음말

저자소개

저자 : 장보원
이 책의 지은이 장보원(張寶元)은 현직 세무사로 서울시립대학교 세무학과(학사), 같은 대학 세무전문대학원(석사)을 졸업했다. 국세청 온라인 직무교육과정과 ㈜우리경영아카데미 세법학 강사를 지냈으며 SK네트웍스㈜워커힐, 한화호텔앤드리조트㈜, ㈜63시티, ㈜한컴 등의 세무자문을 역임한 바 있다. 현재에는 서울지방세무사회 홍보위원장을 거쳐, 한국세무사고시회 연구 부회장을 맡고 있으며 법원행정처 전문위원 후보자, 국세심사위원, 한국 지방세연구원 구제위원, 삼일아이닷컴 자문위원으로 세무사의 공익활동 에 매진하고 있다. 이번에 펴낸 《절세테크 100문 100답》은 모든 국민이 알아야 할 세법을 쉽게 풀어서 알려줌으로써 합법적이고 합리적인 절세방안을 스스로 설계 할 수 있도록 기획되었다. 지은 책으로는 《세법학 1부》 《세법학 2부》 《세법학 총정리》 《출판창업(세무담당)》 《절세가 아름답다》 등이 있으며, 현재 서울시 양천구 신정동에서 장보원세무회계사무소를 운영중이다. 

 

도서소개

 

사업자 & 일반인이 모르면 손해 보는 절세의 기술

2018년 개정세법 반영
양도ㆍ상속ㆍ증여ㆍ사업ㆍ인사 등 사업자는 물론
모든 국민이 반드시 알아야 할 최소한의 세무지식!
 

이 책은 ‘세법학 최고의 명강사’로 불리는 장보원 세무사가 어려운 세법을 누구라도 이해할 수 있도록 쉽게 풀어쓴 ‘절세백과사전’이다. 양도, 상속, 증여, 사업, 인사 등 사업자는 물론 직장인, 학생, 가정주부까지 모든 국민이 반드시 알아야 할 세무지식을 한 권의 책에 고스란히 담았다. 독자들은 이 책에서 필요한 부분을 찾아내어 자신에게 적절한 질문을 참고해서 가장 합리적이고 합법적인 절세방안을 스스로 설계할 수 있다. 아울러 ‘2018년 개정세법’을 반영해 기존 세법에서 무엇이 바뀌었는지 알 수 있을 뿐만 아니라 추가로 다주택자 중과세, 종교인 소득, 가지급금 없애는 법 등 최근 세무 이슈가 되는 내용을 알차게 담았다. 18년 경력의 현직 세무사인 저자는 오랜 경험을 바탕으로 누구나 고민하는 세금과 절세 문제들을 정확하게 분석하고 진단하여 100가지 질문과 그에 대한 100가지 방안을 제시하고 있다. 이 책을 통해 우리에게 꼭 필요한 세무지식과 모르면 손해 보는 ‘절세의 기술’을 배울 수 있다.

 

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